Penguatan Tata Laksana

14 Januari 2025
DENNY ALE ALFARIZY
Dibaca 442 Kali
I.1 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta  Implementasinya.
(2 tahun terakhir)		 1 RPJMDes  Link
2 RKPDes
3 APBDes 
4 APBDes perubahan 
5 Laporan Pertanggungjawaban 
6 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
7 Notulensi Penyusunan regulasi
8 Daftar Hadir Penyusunan regulasi
9 Dokumentasi Penyusunan regulasi
10 Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)
         
I.2 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 1 SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur Link
2 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
4 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi 
5 Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
         
I.3 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan  1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan Link
2 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
3 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi 
4 Format lampiran deklarasi CoI
         
I.4 Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa 1 Perencanaan Pengadaan terkait PBJ Link
2 KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
3 Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku
4 surat penawaran dari Penyedia Jasa 
5 SK Tim Pelaksana Kegiatan
6 Perjanjian Kerjasama
7 Dokumen penyelesaian pembayaran
         
I.5 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya 1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas Link
2 Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa
3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
4 Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi